Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CREA-RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7797 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS RUAS UMDOIS,TRÊS,CINCO SETE E TREZE. |
99,64 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
DESPESA REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS RUAS UMDOIS,TRÊS,CINCO SETE E TREZE. |
99,64 |
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19/06/2024 |
DESPESA REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS RUAS UMDOIS,TRÊS,CINCO SETE E TREZE. |
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99,64 |
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21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2024
CREA-RS - 528 |
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99,64 |
TOTAL |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.