Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7802 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 767.42 |
GASOLINA COMUM |
5,37 |
4.121,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
GASOLINA COMUM |
4.121,02 |
|
|
| 19/06/2024 |
LIQ NOTA 010.321 |
|
4.121,02 |
|
| TOTAL |
4.121,02 |
4.121,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.121,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
