Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7820 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
474,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 05/2024 |
474,40 |
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19/06/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 05/2024 |
|
474,40 |
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26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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468,71 |
26/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7820/2024 |
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5,69 |
TOTAL |
474,40 |
474,40 |
474,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
26/06/2024 |
5,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,69 |
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