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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7835 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE - CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE 400,00 400,00
1.00 FRETE DE RETORNO C/ SEGURO - FRETE DE RETORNO C/SEGURO 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE - CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE FRETE DE RETORNO C/ SEGURO - FRETE DE RETORNO C/SEGURO 630,00
24/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 630,00
12/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 6107 PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2024 - REF. JULHO/2024 ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME - 96912 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.