| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7835 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE - CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | FRETE DE RETORNO C/ SEGURO - FRETE DE RETORNO C/SEGURO | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE - CALIBRAGEM DE APARELHO DE OTO-EMISSOES OTOPORT LITE FRETE DE RETORNO C/ SEGURO - FRETE DE RETORNO C/SEGURO | 630,00 | ||
| 24/07/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 630,00 | ||
| 12/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 6107 PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2024 - REF. JULHO/2024 ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME - 96912 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
