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Última atualização realizada em 12/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 784 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 12/2023 0,00 833,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 12/2023 833,28
25/01/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 12/2023 833,28
05/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 833,28
TOTAL 833,28 833,28 833,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.