Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7841
Data de lançamento:
19/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
TERMO CONVÊNIO 004/2017
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE MAIO/2024
18.663,85
18.663,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE MAIO/2024
18.663,85
19/06/2024
LIQ NOTA 40143
18.663,85
26/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7841/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
18.663,85
TOTAL
18.663,85
18.663,85
18.663,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
