| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 7841 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO CONVÊNIO 004/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE MAIO/2024 | 18.663,85 | 18.663,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE MAIO/2024 | 18.663,85 | ||
| 19/06/2024 | LIQ NOTA 40143 | 18.663,85 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7841/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 18.663,85 | ||
| TOTAL | 18.663,85 | 18.663,85 | 18.663,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
