Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7845 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
17.00 |
Adesivo auto colante, com dimensões de 21 cm x 29,7 cm, impressão colorida,acabamento em vinil. Arte a ser enviado pela secretaria solicitante |
3,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
Adesivo auto colante, com dimensões de 21 cm x 29,7 cm, impressão colorida,acabamento em vinil. Arte a ser enviado pela secretaria solicitante |
51,00 |
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01/07/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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51,00 |
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05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2024
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
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51,00 |
TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.