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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7845 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 Adesivo auto colante, com dimensões de 21 cm x 29,7 cm, impressão colorida,acabamento em vinil. Arte a ser enviado pela secretaria solicitante 3,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 Adesivo auto colante, com dimensões de 21 cm x 29,7 cm, impressão colorida,acabamento em vinil. Arte a ser enviado pela secretaria solicitante 51,00
01/07/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 51,00
05/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.