Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7846 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3981.00 |
veículo do tipo ônibus, de 28 (vinte e oito) lugares, ano e fabricação não inferior a 2012, ar condicionado, com acesseibilidade e motorista |
5,90 |
23.487,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
veículo do tipo ônibus, de 28 (vinte e oito) lugares, ano e fabricação não inferior a 2012, ar condicionado, com acesseibilidade e motorista |
23.487,90 |
|
|
| 19/06/2024 |
LIQ NOTA 001.271 |
|
23.487,90 |
|
| TOTAL |
23.487,90 |
23.487,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.487,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
