Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7846 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3981.00 |
veículo do tipo ônibus, de 28 (vinte e oito) lugares, ano e fabricação não inferior a 2012, ar condicionado, com acesseibilidade e motorista |
5,90 |
23.487,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
veículo do tipo ônibus, de 28 (vinte e oito) lugares, ano e fabricação não inferior a 2012, ar condicionado, com acesseibilidade e motorista |
23.487,90 |
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19/06/2024 |
LIQ NOTA 001.271 |
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23.487,90 |
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13/09/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-23.487,90 |
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13/09/2024 |
CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS |
-23.487,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.