Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7863 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto |
74,00 |
296,00 |
4.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP M125a, cor preto |
74,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M125a, cor preto |
592,00 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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296,00 |
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31/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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296,00 |
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01/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7863/2024
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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592,00 |
TOTAL |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.