| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7866 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Clips 4/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. | 1,55 | 15,50 |
| 10.00 | Clips 6/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. | 1,85 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Clips 4/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. Clips 6/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. | 34,00 | ||
| 07/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 34,00 | ||
| 08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2024 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 95289 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
