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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7866 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Clips 4/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. 1,55 15,50
10.00 Clips 6/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. 1,85 18,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 Clips 4/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. Clips 6/0 galvanizado caixa c/50 unidades, embalagem externa de papelão e interna com sache de plástico lacrado. 34,00
07/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 34,00
08/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2024 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 95289 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.