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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7871 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses 1,46 4,38
2.00 Pen drive 16 gb em embalagem original. 16,68 33,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses Pen drive 16 gb em embalagem original. 37,74
09/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 37,74
09/08/2024 LIQUIDADO EQUIVOCADO -37,74
14/08/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 37,74
15/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7871/2024 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA - 113035 37,29
15/08/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7871/2024 0,45
TOTAL 37,74 37,74 37,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 15/08/2024 0,45 Lançada
TOTAL   0,45