| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7875 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Caneta para marcar tecido ponta redonda cores a escolher | 3,08 | 15,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Caneta para marcar tecido ponta redonda cores a escolher | 15,40 | ||
| 15/07/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 15,40 | ||
| 22/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7875/2024 CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 113036 | 15,40 | ||
| TOTAL | 15,40 | 15,40 | 15,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
