Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7875 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Caneta para marcar tecido ponta redonda cores a escolher |
3,08 |
15,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
Caneta para marcar tecido ponta redonda cores a escolher |
15,40 |
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| 15/07/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
15,40 |
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| 22/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7875/2024
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 113036 |
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15,40 |
| TOTAL |
15,40 |
15,40 |
15,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
