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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: D TROMBETA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7892 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 62 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO 5,60 28,00
2.00 BOLO SECO SABOR CHOCOLATE 15,80 31,60
11.00 PASTEL ASSADO PARA LANCHE , TAMANHO NORMAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, RECHEIO COM CARNE DE GADO, COMPESO MÍNIMO DE 180 GR A UNIDADE 27,70 304,70
1.00 Adoçante dietético gotas, frasco de 100 ml. 4,17 4,17
3.00 Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. 1,94 5,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO BOLO SECO SABOR CHOCOLATE PASTEL ASSADO PARA LANCHE , TAMANHO NORMAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, RECHEIO COM CARNE DE GADO, COMPESO MÍNIMO DE 180 GR A UNIDADE Adoçante dietético gotas, frasco de 100 ml. Guardanapo de papel no tamanho aproximado 30 x 31 cm embalagem com 50 unidades. 374,29
02/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 374,29
08/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7892/2024 D TROMBETA EPP - 83901 374,29
TOTAL 374,29 374,29 374,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.