Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7925 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
0,00 |
136,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
136,08 |
|
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| 21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 |
|
136,08 |
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| TOTAL |
136,08 |
136,08 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
136,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
