Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7968 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
0,00 |
3.670,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
3.670,79 |
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21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 |
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3.670,79 |
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25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 572 |
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3.670,79 |
TOTAL |
3.670,79 |
3.670,79 |
3.670,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.