| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 7976 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 | 0,00 | 1.424,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 | 1.424,49 | ||
| 21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 | 1.424,49 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 7976/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 720 | 1.424,49 | ||
| TOTAL | 1.424,49 | 1.424,49 | 1.424,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
