| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 873700/2018 REFERENTE AOS CINCO GINÁSIOS NO MUNICÍPIO. | 0,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | TARIFA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 873700/2018 REFERENTE AOS CINCO GINÁSIOS NO MUNICÍPIO. | 4.500,00 | ||
| 26/01/2024 | TARIFA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 873700/2018 REFERENTE AOS CINCO GINÁSIOS NO MUNICÍPIO. | 4.500,00 | ||
| 30/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
