Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7989 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
0,00 |
1.402,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
1.402,18 |
|
|
| 21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 |
|
1.402,18 |
|
| 08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 752 |
|
|
1.402,18 |
| TOTAL |
1.402,18 |
1.402,18 |
1.402,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
