Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução do Projeto de PPCI do Pavilhão AMBA, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projeto |
26.009,20 |
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| 26/01/2024 |
RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL |
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19.815,41 |
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| 26/01/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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3.746,22 |
| 26/01/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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1.212,41 |
| 26/01/2024 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-10.306,59 |
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| 31/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2024 - REF. JANEIRO/2024
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048
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4.550,19 |
| 21/02/2024 |
RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL |
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16.500,38 |
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| 21/02/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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1.815,04 |
| 21/02/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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546,16 |
| 29/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 |
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14.139,18 |
| TOTAL |
26.009,20 |
26.009,20 |
26.009,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
