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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8010 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 0,00 15.409,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 15.409,08
21/06/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 15.409,08
25/06/2024 Pagamento de Empenho 8010/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 583 15.409,08
TOTAL 15.409,08 15.409,08 15.409,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.