Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
807
Data de lançamento:
26/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
TARIFAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TARIFA REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CFE CONTRATO DE REPASSE 880711/2018/ME/CAIXA
0,00
247,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
TARIFA REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CFE CONTRATO DE REPASSE 880711/2018/ME/CAIXA
247,42
26/01/2024
TARIFA REFERNETE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CFE CONTRATO DE REPASSE 880711/2018/ME/CAIXA
247,42
31/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2024
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 107491
247,42
TOTAL
247,42
247,42
247,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
