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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 809 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E SERVIÇO DE TROCA DE OLEO Finalidade: SAUDE - CRONOS BRANCO JBC 5F66 44,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E SERVIÇO DE TROCA DE OLEO Finalidade: SAUDE - CRONOS BRANCO JBC 5F66 88,00
08/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 88,00
15/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 82,40
15/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 809/2024 5,60
TOTAL 88,00 88,00 88,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 15/02/2024 5,60 Lançada
TOTAL   5,60