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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	814	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso:	602 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	CITALOPRAM 20 MG CP	0,12	348,00
6000.00	BIPERIDENO 2MG CP	0,20	1.224,00
3960.00	BROMAZEPAM 6 MG/CP	0,13	495,00
130.00	ESCITALOPRAM 20MG/ML SOL ORAL 15 ML	10,30	1.339,52
2000.00	FENOBARBITAL 100MG CP	0,15	293,00
150.00	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML 1 ML - AMPOLA	5,65	847,50
2000.00	LORAZEPAM 2MG CP	0,08	167,00
25.00	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML AMP	2,00	50,00
2500.00	VITAMINA COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6 DRAGEA - VITAMINA COMPLEXO B, B1, B2, B3	0,02	57,50
2000.00	CLORPROMAZINA 25 MG CP Finalidade: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - POR MEIO DO CONSORCIO SAUDE INTERUNICIPAL	0,19	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	CITALOPRAM 20 MG CP BIPERIDENO 2MG CP BROMAZEPAM 6 MG/CP ESCITALOPRAM 20MG/ML SOL ORAL 15 ML FENOBARBITAL 100MG CP HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML 1 ML - AMPOLA LORAZEPAM 2MG CP PROMETAZINA 25MG/ML 2ML AMP VITAMINA COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6 DRAGEA - VITAMINA COMPLEXO B, B1, B2, B3 CLORPROMAZINA 25 MG CP Finalidade: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - POR MEIO DO CONSORCIO SAUDE INTERUNICIPAL	5.201,52
12/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		348,00
28/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		167,00
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			515,00
22/03/2024	LIQUIDADO CFE DANFE:004137 ANDRIZE PONCIO DE AGUIAR		780,50
22/03/2024	LIQUIDADO CFE DANFE:000004117 ANDRIZE PONCIO DE AGUIAR		412,16
28/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		380,00
05/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, 000.004,117,000.004.137 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 814/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.572,66
15/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.224,00
22/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.224,00
23/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		847,50
29/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		57,27
29/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		927,36
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.832,13
12/11/2024	CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA RESPONSÁVEL DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA	-57,73
TOTAL		5.143,79	5.143,79	5.143,79
SALDO A PAGAR				0,00