Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8154 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
0,00 |
14.826,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
14.826,24 |
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21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 |
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14.826,24 |
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25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 8154/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 837 |
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14.826,24 |
TOTAL |
14.826,24 |
14.826,24 |
14.826,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.