Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8158 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
0,00 |
970,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
970,02 |
|
|
21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2024 |
|
970,02 |
|
18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652 |
|
|
970,02 |
TOTAL |
970,02 |
970,02 |
970,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.