Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
conserto de pneus 275/80R22.5 - ÔNIBUS IVY-9970 |
79,20 |
79,20 |
1.00 |
conserto de pneus 175/70R14 - JAK 1B36
Finalidade: SMEC- FIORINO JAK1B36, ÔNIBUS IVY-9970 |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
conserto de pneus 275/80R22.5 - ÔNIBUS IVY-9970 conserto de pneus 175/70R14 - JAK 1B36
Finalidade: SMEC- FIORINO JAK1B36, ÔNIBUS IVY-9970 |
111,20 |
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26/01/2024 |
LIQ NOTA 66 |
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111,20 |
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09/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 816/2024
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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111,20 |
TOTAL |
111,20 |
111,20 |
111,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.