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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068

Dados do Empenho
Número do empenho: 816 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 conserto de pneus 275/80R22.5 - ÔNIBUS IVY-9970 79,20 79,20
1.00 conserto de pneus 175/70R14 - JAK 1B36 Finalidade: SMEC- FIORINO JAK1B36, ÔNIBUS IVY-9970 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 conserto de pneus 275/80R22.5 - ÔNIBUS IVY-9970 conserto de pneus 175/70R14 - JAK 1B36 Finalidade: SMEC- FIORINO JAK1B36, ÔNIBUS IVY-9970 111,20
26/01/2024 LIQ NOTA 66 111,20
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 111,20
TOTAL 111,20 111,20 111,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.