Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MONTAGEM PNEU 175.65 R14 - MONTAGEM NEUS 175.65 R14
Finalidade: ESPORTE - FIAT MOBI JAI 1G26 |
14,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
MONTAGEM PNEU 175.65 R14 - MONTAGEM NEUS 175.65 R14
Finalidade: ESPORTE - FIAT MOBI JAI 1G26 |
56,00 |
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26/01/2024 |
LIQ NOTA 61 |
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56,00 |
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07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2024
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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56,00 |
TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.