Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MONTAGEM PNEUS 175.25 - PATROLA CASE W20E |
130,00 |
390,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM PNEUS 195.65R15 - JBC 6D48
Finalidade: AGRICULTURA -PÁ CARREGADEIRA W20E |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
MONTAGEM PNEUS 175.25 - PATROLA CASE W20E MONTAGEM PNEUS 195.65R15 - JBC 6D48
Finalidade: AGRICULTURA -PÁ CARREGADEIRA W20E |
418,00 |
|
|
| 26/01/2024 |
LIQ NOTA 63 |
|
418,00 |
|
| 31/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2024
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
|
|
418,00 |
| TOTAL |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
