Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8308 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLUNA DE GÁS PARA CADEIRA GIRATÓRIA - COLUNA DE GÁS PARA CADEIRA GIRATÓRIA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
COLUNA DE GÁS PARA CADEIRA GIRATÓRIA - COLUNA DE GÁS PARA CADEIRA GIRATÓRIA |
150,00 |
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01/07/2024 |
RENATO DALL´AGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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150,00 |
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05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8308/2024
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.