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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8312 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA MORAR MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PROGRAMA MORAR MELHOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 81 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
117.00 Areia Média 139,75 16.350,75
2.00 Caixa Sifonada 100x100x50mm com grelha (ralo) 9,90 19,80
69.00 Cal hidratado, saco de 20 kg 14,45 997,05
339.00 Cimento CP2, saco de 50 kg 35,53 12.044,67
10.00 Ferro 4.2 mm barra de 12m 10,78 107,80
380.00 Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m 53,80 20.444,00
44.00 Pedra Brita nº 01 67,32 2.962,08
27.00 Prego 19x39 pacote com 01 kg com uma cabeça 12,16 328,32
108.00 Telha de fibrocimento cumeeira 6mm 39,32 4.246,56
614.00 Tijolo meia 0,62 380,68
46.00 Treliça de ferro 8mm, 12m 64,82 2.981,72
1.00 Tubo soldável de 25mm, barra de 06m 15,84 15,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 Areia Média Caixa Sifonada 100x100x50mm com grelha (ralo) Cal hidratado, saco de 20 kg Cimento CP2, saco de 50 kg Ferro 4.2 mm barra de 12m Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m Pedra Brita nº 01 Prego 19x39 pacote com 01 kg com uma cabeça Telha de fibrocimento cumeeira 6mm Tijolo meia Treliça de ferro 8mm, 12m Tubo soldável de 25mm, barra de 06m 60.879,27
28/06/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 60.879,27
05/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2024 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 60.879,27
TOTAL 60.879,27 60.879,27 60.879,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.