| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 8312 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MORAR MELHOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 81 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 117.00 | Areia Média | 139,75 | 16.350,75 |
| 2.00 | Caixa Sifonada 100x100x50mm com grelha (ralo) | 9,90 | 19,80 |
| 69.00 | Cal hidratado, saco de 20 kg | 14,45 | 997,05 |
| 339.00 | Cimento CP2, saco de 50 kg | 35,53 | 12.044,67 |
| 10.00 | Ferro 4.2 mm barra de 12m | 10,78 | 107,80 |
| 380.00 | Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m | 53,80 | 20.444,00 |
| 44.00 | Pedra Brita nº 01 | 67,32 | 2.962,08 |
| 27.00 | Prego 19x39 pacote com 01 kg com uma cabeça | 12,16 | 328,32 |
| 108.00 | Telha de fibrocimento cumeeira 6mm | 39,32 | 4.246,56 |
| 614.00 | Tijolo meia | 0,62 | 380,68 |
| 46.00 | Treliça de ferro 8mm, 12m | 64,82 | 2.981,72 |
| 1.00 | Tubo soldável de 25mm, barra de 06m | 15,84 | 15,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Areia Média Caixa Sifonada 100x100x50mm com grelha (ralo) Cal hidratado, saco de 20 kg Cimento CP2, saco de 50 kg Ferro 4.2 mm barra de 12m Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m Pedra Brita nº 01 Prego 19x39 pacote com 01 kg com uma cabeça Telha de fibrocimento cumeeira 6mm Tijolo meia Treliça de ferro 8mm, 12m Tubo soldável de 25mm, barra de 06m | 60.879,27 | ||
| 28/06/2024 | LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 60.879,27 | ||
| 05/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2024 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 | 60.879,27 | ||
| TOTAL | 60.879,27 | 60.879,27 | 60.879,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
