| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8314 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bobina -plotter- papel75g g 610 x 50mt | 46,90 | 93,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Bobina -plotter- papel75g g 610 x 50mt | 93,80 | ||
| 08/08/2024 | RENATO SAAL´GNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 93,80 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2024 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME - 113034 | 93,80 | ||
| TOTAL | 93,80 | 93,80 | 93,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
