Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8314 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bobina -plotter- papel75g g 610 x 50mt |
46,90 |
93,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
Bobina -plotter- papel75g g 610 x 50mt |
93,80 |
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| 08/08/2024 |
RENATO SAAL´GNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
93,80 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2024
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME - 113034 |
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93,80 |
| TOTAL |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
