Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8321 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tinta para carimbo na cor preta ou azul a base de água com composição química especial embalagem de 42 ml |
3,30 |
6,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
Tinta para carimbo na cor preta ou azul a base de água com composição química especial embalagem de 42 ml |
6,60 |
|
|
| 25/07/2024 |
LIQUIDADO POR RENATO DALL AGNOL SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO |
|
6,60 |
|
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8321/2024
LAGUNA ESPORTE LTDA - 113037 |
|
|
6,60 |
| TOTAL |
6,60 |
6,60 |
6,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
