Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8327 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 06/2024 |
0,00 |
93,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 06/2024 |
93,82 |
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| 25/06/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES 06/2024 |
|
93,82 |
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| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8327/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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92,70 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8327/2024 |
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1,12 |
| TOTAL |
93,82 |
93,82 |
93,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
10/07/2024 |
1,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,12 |
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