Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8344 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE LIMPEZA PARA-BRISA DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0,00 |
16,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
DESPESA REFERENTE LIMPEZA PARA-BRISA DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
16,90 |
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| 25/06/2024 |
DESPESA REFERENTE LIMPEZA PARA-BRISA DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
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16,90 |
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| 28/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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16,90 |
| TOTAL |
16,90 |
16,90 |
16,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
