| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 8344 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE LIMPEZA PARA-BRISA DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. | 0,00 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | DESPESA REFERENTE LIMPEZA PARA-BRISA DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. | 16,90 | ||
| 25/06/2024 | DESPESA REFERENTE LIMPEZA PARA-BRISA DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IYN-0890 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24.06.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. | 16,90 | ||
| 28/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8344/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 16,90 | ||
| TOTAL | 16,90 | 16,90 | 16,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
