Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8345	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JAH-7H22- JCG-4F06- IZP-4I63- JBC-5G73- JBA-4I13- GAG-5J03- JAH-7H22- JBA-4I13-	0,00	620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JAH-7H22- JCG-4F06- IZP-4I63- JBC-5G73- JBA-4I13- GAG-5J03- JAH-7H22- JBA-4I13-	620,00
25/06/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- JAH-7H22- JCG-4F06- IZP-4I63- JBC-5G73- JBA-4I13- GAG-5J03- JAH-7H22- JBA-4I13-		620,00
27/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2024 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00