Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8350 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Sacola plastic com alça, 38cm x 48cm,caixa com 1.000 unidades. |
43,87 |
877,40 |
| 25.00 |
Saco plático, 30cm x 40cm, picotado, transparente, bobina com 500 unidades |
22,80 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Sacola plastic com alça, 38cm x 48cm,caixa com 1.000 unidades. Saco plático, 30cm x 40cm, picotado, transparente, bobina com 500 unidades |
1.447,40 |
|
|
| TOTAL |
1.447,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.447,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
