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Exercício: 2024
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082	Exportar os Dados

Número do empenho:	8351	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto	75,67	378,35
5.00	Recarga de toner Impressora laser HP P1102w, cor preto	74,00	370,00
20.00	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	74,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP P1102w, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	2.228,35
12/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.228,35
16/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8351/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			2.228,35
TOTAL		2.228,35	2.228,35	2.228,35
SALDO A PAGAR				0,00