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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	8351	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto	75,67	378,35
5.00	Recarga de toner Impressora laser HP P1102w, cor preto	74,00	370,00
20.00	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	74,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP P1102w, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	2.228,35
TOTAL		2.228,35	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.228,35

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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