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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8359 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 26,27 JUNHO/2024 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO REGIONAL REF.ORIENTAÇÕES,DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA ATUALIZAR CONHECIMENTOS SOBRE AS JSM. 0,00 754,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 26,27 JUNHO/2024 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO REGIONAL REF.ORIENTAÇÕES,DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA ATUALIZAR CONHECIMENTOS SOBRE AS JSM. 754,50
25/06/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 26,27 JUNHO/2024 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO REGIONAL REF.ORIENTAÇÕES,DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA ATUALIZAR CONHECIMENTOS SOBRE AS JSM. 754,50
TOTAL 754,50 754,50 0,00
SALDO A PAGAR 754,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.