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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON FRANCISCO FRONER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8360	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 26,27 JUNHO/2024 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO REGIONAL REF.ORIENTAÇÕES,DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA ATUALIZAR CONHECIMENTOS SOBRE AS JSM.	0,00	691,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 26,27 JUNHO/2024 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO REGIONAL REF.ORIENTAÇÕES,DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA ATUALIZAR CONHECIMENTOS SOBRE AS JSM.	691,50
25/06/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 26,27 JUNHO/2024 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO REGIONAL REF.ORIENTAÇÕES,DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA ATUALIZAR CONHECIMENTOS SOBRE AS JSM.		691,50
TOTAL		691,50	691,50	0,00
SALDO A PAGAR				691,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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