Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8364 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- GAG-5J03- JCG-4F06- IVF-8336- |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- GAG-5J03- JCG-4F06- IVF-8336- |
300,00 |
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25/06/2024 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-7H22- GAG-5J03- JCG-4F06- IVF-8336- |
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300,00 |
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27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8364/2024
VALDEMIR DE AVILA - 84175 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.