Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8373 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Troca de óleo |
850,00 |
850,00 |
| 3.00 |
Filtro de óleo ,ar e combustível |
306,67 |
919,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
Troca de óleo Filtro de óleo ,ar e combustível |
1.769,98 |
|
|
| 26/06/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
1.769,98 |
|
| 26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2024
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
1.769,98 |
| TOTAL |
1.769,98 |
1.769,98 |
1.769,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
