| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 8373 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Troca de óleo | 850,00 | 850,00 |
| 3.00 | Filtro de óleo ,ar e combustível | 306,67 | 919,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Troca de óleo Filtro de óleo ,ar e combustível | 1.769,98 | ||
| 26/06/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 1.769,98 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2024 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.769,98 | ||
| TOTAL | 1.769,98 | 1.769,98 | 1.769,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
