Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8374 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JUNHO - FERIAS LUCIANA BRONZATTI |
0,00 |
586,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JUNHO - FERIAS LUCIANA BRONZATTI |
586,86 |
|
|
| 26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA FOLHA REF FERIAS NÃO CALCULADA |
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586,86 |
|
| TOTAL |
586,86 |
586,86 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
586,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
