Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8376 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JUNHO - FERIAS LUCIANA BRONZATTI |
0,00 |
258,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JUNHO - FERIAS LUCIANA BRONZATTI |
258,96 |
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26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA FOLHA REF FERIAS NÃO CALCULADA |
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258,96 |
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18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8376/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100 |
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258,96 |
TOTAL |
258,96 |
258,96 |
258,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.