| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRA DAL CANTON |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 25.06.2024 NO TRANSPORTE DE DOUTOR ATÉ AEROPORTO.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 25.06.2024 NO TRANSPORTE DE DOUTOR ATÉ AEROPORTO.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 100,00 | ||
| 26/06/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 25.06.2024 NO TRANSPORTE DE DOUTOR ATÉ AEROPORTO.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 100,00 | ||
| 01/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2024 SANDRA DAL CANTON - 107748 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
