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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8400	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- GAG-5J03- IYH-9498- GAG-5J03- JBC-5F66- IVF-8336- GAG-5J03- JBC-5G73- IYN-9873- JAH-7H22-	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- GAG-5J03- IYH-9498- GAG-5J03- JBC-5F66- IVF-8336- GAG-5J03- JBC-5G73- IYN-9873- JAH-7H22-	580,00
27/06/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JCG-4F06- GAG-5J03- IYH-9498- GAG-5J03- JBC-5F66- IVF-8336- GAG-5J03- JBC-5G73- IYN-9873- JAH-7H22-		580,00
01/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8400/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00