Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8403 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRAVESSA SANTA PAULINA REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
73,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRAVESSA SANTA PAULINA REFERENTE AO MES 05/2024 |
73,45 |
|
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| 27/06/2024 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRAVESSA SANTA PAULINA REFERENTE AO MES 05/2024 |
|
73,45 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8403/2024 - REF. JUNHO/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340
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68,35 |
| 28/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8403/2024 |
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|
0,89 |
| 10/07/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-4,21 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-4,21 |
|
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| TOTAL |
69,24 |
69,24 |
69,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/06/2024 |
0,89 |
2097/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,89 |
|
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