Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BINOARTE LUMINOSOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8447 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA INOX COM GRAVAÇÃO NO TAMANHO DE 50X70CM. - PLACA INOX COM GRAVAÇÃO NO TAMANHO DE 50X70CM. |
1.370,00 |
1.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
PLACA INOX COM GRAVAÇÃO NO TAMANHO DE 50X70CM. - PLACA INOX COM GRAVAÇÃO NO TAMANHO DE 50X70CM. |
1.370,00 |
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| 12/07/2024 |
LUCIANE ZANATTA LOCATELLI - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
1.370,00 |
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| 17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2024
BINOARTE LUMINOSOS LTDA - 4447 |
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1.370,00 |
| TOTAL |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
