Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8450 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO 70W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NÃO RECUPERADO). |
36,95 |
7.390,00 |
| 50.00 |
"branço galvanizado a fogo 3m-2""" |
93,75 |
4.687,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
REATOR VAPOR SÓDIO 70W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NÃO RECUPERADO). "branço galvanizado a fogo 3m-2""" |
12.077,50 |
|
|
| 17/09/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
12.077,50 |
|
| 26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2024
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 108738 |
|
|
11.932,57 |
| 26/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8450/2024 |
|
|
144,93 |
| TOTAL |
12.077,50 |
12.077,50 |
12.077,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
26/09/2024 |
144,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
144,93 |
|
|
