| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8453 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Pneus novos 225/65R16 - tipo C - com selo do inmetro | 365,00 | 5.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Pneus novos 225/65R16 - tipo C - com selo do inmetro | 5.840,00 | ||
| 31/07/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 5.840,00 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8453/2024 JN PNEUS LTDA - 108102 | 5.769,92 | ||
| 22/08/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8453/2024 | 70,08 | ||
| TOTAL | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/08/2024 | 70,08 | Lançada | |
| TOTAL | 70,08 |
