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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8468	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA SETOR DE LICITAÇÕES PARA EMBASAR OFÍCIO RECEBIDO DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REURB AS QUAIS SERÃO OBJETO DE PROCESSO LICITATÓRIO 100/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024	0,00	1.183,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	SERVIÇOS PRESTADOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA SETOR DE LICITAÇÕES PARA EMBASAR OFÍCIO RECEBIDO DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REURB AS QUAIS SERÃO OBJETO DE PROCESSO LICITATÓRIO 100/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024	1.183,21
28/06/2024	SERVIÇOS PRESTADOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA SETOR DE LICITAÇÕES PARA EMBASAR OFÍCIO RECEBIDO DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REURB AS QUAIS SERÃO OBJETO DE PROCESSO LICITATÓRIO 100/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024		1.183,21
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8468/2024 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124			1.183,21
TOTAL		1.183,21	1.183,21	1.183,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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